附件2

昆明市呈贡区人民检察院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区人民检察院是国家法律监督机关，其职能作用是维护宪法和法律的统一正确的实施。主要职责：1.对法律规定由检察机关侦查的案件进行侦查。2.对于公安机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉,并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。3.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。4.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。5.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。6.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。7.负责其他应当由昆明市呈贡区人民检察院承办的事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.兴落实之风，全面贯彻党的决策部署。深刻认识检察机关是党绝对领导下的政治机关、法律监督机关和司法机关，党的中心工作推动到哪里，检察工作就要跟进到哪里。持续加强政治理论学习，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。坚持问题导向，坚决纠治检察工作中的形式主义问题，教育引导全院检察人员求真务实、真抓实干，全心全意、用心用情履好职，切实做到高质效办好每一个案件。

2.谋发展之势，服务保障经济社会发展。深入学习《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，学习贯彻新发展理念，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，按照省委“3815”发展战略目标、市委“六个春城”建设要求，以及呈贡“春城花都展示区、现代科教创新城”建设目标，在履职中，坚持宽严相济惩防并举有力惩治和震慑犯罪；坚持依法能动，持续做实对各类经营主体的平等保护，着力营造法治化营商环境；坚持“如我在诉”，确保案件质量，强化释法说理，加强弱势群体权益保障，扎实开展涉检信访矛盾源头治理，真正做到安定人心、维护稳定、护航发展。

3.聚实干之力，提升法律监督工作质效。与时俱进更新检察工作理念，深刻理解最高人民检察院提出“一取消三不再”的主旨要义，准确把握一体抓实“三个管理”对于推动检察工作高质量发展的重要意义，自觉主动提升以“三个善于”指引高质效案件办理的能力与水平，推动由“个案监督”向“类案监督”的延伸，努力实现案件办理“三个效果”的有机统一，奋力让检察司法办案更契法度、更接地气、更有温度。

4.严治党之道，推进过硬检察队伍建设。抓住“关键少数”，抓好领导干部监督管理，推动检察队伍高质量发展。认真落实党风廉政建设责任制、重大事项报告、“三个规定”记录填报等制度，建立健全从严管理监督领导干部的制度体系，切实增强领导班子凝聚力、战斗力。健全落实优秀青年干部日常发现、跟踪培养、适时使用、从严管理的常态化工作机制，全方位打造培养使用平台。坚持实战实用实效导向，常态化开展大学习、大研讨、大培训、大练兵，不断提升检察人员的整体业务能力，持续在案件质量提升、典型案例培育、理论调研文章撰写上出实招、见实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制51人,工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21,181,653.54元，其中：一般公共预算14,531,653.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6,650,000.00元。

与上年对比减少692,479.88元，降低3.17%，主要原因分析一是在职在编人员减少，相应的人员工资、社保缴费等各类人员经费减少；二是2025年非同级财政拨款保障的专项经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14,531,653.54元，其中:本年收入14,531,653.54元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,531,653.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比与上年对比减少192,479.88元，降低1.31%，主要原因分析是在职在编人员减少，相应的人员工资、社保缴费等各类人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21,181,653.54元。财政拨款安排支出14,531,653.54元，其中：基本支出13,931,653.54元，与上年对比减少292,479.88元，降低2.06%，主要原因分析是在职在编人员减少，相应的人员工资、社保缴费等各类人员经费减少；项目支出600,000.00元，与上年对比增加100,000.00元，增长20.00%，主要原因分析是因案件量增加，执法办案成本性支出相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-检察监督2,040,000.00元，主要用于聘用制书记员补助经费支出、检察办案业务及业务装备经费支出。

公共安全支出-检察-行政运行9,708,233.09元，主要用于人员经费及保障单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,055,340.48元，主要用于本部门基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出13,656.12元，主要用于本部门工伤保险及工勤人员失业保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗521,074.36元，主要用于本部门基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助290,612.51元，主要用于本部门公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出34,806.24元，主要用于本部门大病补充医疗保险等其他保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金867,930.74元，主要用于本部门住房公积金缴存支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额2,370,000.00元，其中：政府采购货物预算120,000.00元、政府采购服务预算2,250,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民检察院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计323,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区人民检察院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区人民检察院2025年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区人民检察院2025年公务用车购置及运行维护费为320,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费200,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为10辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门认真按照《预算法》和预算绩效管理一系列文件精神，稳步推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。按照财政厅统一要求，在编制部门预算时，我部门严格按要求编制项目支出绩效目标，与部门预算“同上报、同审核、同批复”，纳入部门预算管理的项目均按要求编报了绩效目标，预算项目编报绩效目标的比例达到100%。

检察业务综合保障经费项目预算绩效目标： 一是着力抓好政治建设。更加清醒地认识到坚持党对检察工作的绝对领导，是检察工作的最高原则、最大优势，是人民检察事业行稳致远的最根本保证；二是着力服务发展大局。自觉为大局服务、为人民司法、为法治担当，始终坚持严格依法办案、公正司法，贯彻落实宽严相济刑事政策，准确把握和适用认罪认罚从宽制度，认罪认罚从宽制度全年适用率达80%以上；三是着力强化检察监督。牢牢把握法律监督是检察机关的主责主业，各项检察职能内在统一于法律监督这一宪法法律赋予的根本职责。充分理解刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察“四个重在”要求，下大力气反思、解决是否存在不会、不敢、不精、不硬等问题，不断提升法律监督能力和水平，促进呈贡检察工作实现高质量发展。职务犯罪案件提前介入调查率100%。做好检察环节接待来信来访工作，确保“群众信访件件有回复”制度落实到位，实现所受理信访案件7日内回复；加大司法救助工作力度，全年开展司法救助不低于12人。

非同级财政保障（特定目标类）经费项目预算绩效目标： 一是着力抓好政治建设。更加清醒地认识到坚持党对检察工作的绝对领导，是检察工作的最高原则、最大优势，是人民检察事业行稳致远的最根本保证；二是着力服务发展大局。自觉为大局服务、为人民司法、为法治担当，始终坚持严格依法办案、公正司法，贯彻落实宽严相济刑事政策，准确把握和适用认罪认罚从宽制度，认罪认罚从宽制度全年适用率达80%以上；三是着力强化检察监督。牢牢把握法律监督是检察机关的主责主业，各项检察职能内在统一于法律监督这一宪法法律赋予的根本职责。充分理解刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察“四个重在”要求，下大力气反思、解决是否存在不会、不敢、不精、不硬等问题，不断提升法律监督能力和水平，促进呈贡检察工作实现高质量发展。职务犯罪案件提前介入调查率100%。做好检察环节接待来信来访工作，确保“群众信访件件有回复”制度落实到位，实现所受理信访案件7日内回复；加大司法救助工作力度，全年开展司法救助不低于12人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业、国土资源气象、住房保障等支出。

三公经费：“三公经费”预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

结余结转：是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

公共安全（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民检察院2025年机关运行经费安排1,752,226.79元，与上年对比增加3,856.43元，增长0.22%，主要原因分析为执法办案的成本性支出增加，维护机关正常运转的基本经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区人民检察院资产总额31,940,693.84元，其中，流动资产3,655,763.37元，固定资产28,251,892.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产（受托代理资产）33,038.08元。与上年相比，本年资产总额减少965,046.78元，其中固定资产减少651,653.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

昆明市呈贡区人民检察院预算公开目录附表.pdf