附件1
昆明市呈贡区人民检察院2023年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区人民检察院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区人民检察院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市呈贡区人民检察院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市呈贡区人民检察院是国家法律监督机关，其职能作用是维护宪法和法律的统一正确的实施。主要职责：1.对法律规定由检察机关侦查的案件进行侦查。2.对于公安机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉,并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。3.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。4.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。5.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。6.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。7.负责其他应当由昆明市呈贡区人民检察院承办的事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年昆明市呈贡区人民检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为统领，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要指示精神，严格落实省市委和上级院部署。
1.在深学笃行党的二十大精神上凝心聚力。组织检察人员分批集中轮训，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，并转化为指导工作的自觉遵循、谋划工作的科学思路、推动工作的有效办法，进一步坚定党对检察工作的绝对领导、坚定以人民为中心的根本立场、坚定落实全面依法治国的责任担当。
2.在建设更高水平的平安呈贡上凝心聚力。统筹发展与安全两件大事，依法办理各类案件，坚持常态化开展扫黑除恶斗争，严防黑恶势力坐大成势。完善新时代“枫桥经验”，持续做好院领导包案办理首次信访、检察公开听证、行政争议实质性化解等工作，畅通群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，依法有效化解社会矛盾纠纷。
3.在保障经济社会高质量发展上凝心聚力。牢记“法治是最好的营商环境”，始终发挥检察职能，服务和保障企业发展。加大打击经济金融领域犯罪力度，最大限度追赃挽损。加大民生领域司法保障力度，突出惩治教育、就业、养老、育幼、环境保护、食药安全等领域犯罪，为守护群众美好生活传递法治温度。
4.在提升检察监督品质上凝心聚力。贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，围绕最高检“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总体工作要求，继续做优、做强、做实、做好“四大检察”工作，当好党委政府的法治助手。
5.在打造“四个铁一般”检察队伍上凝心聚力。坚持严的主基调，加强全面从严管党治检。发挥考核“指挥棒”的作用，进一步提振检察人员争先进位意识与能力，不断提升政治素质、业务素质和职业道德素质，助推呈贡检察工作有新提升。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制55人，其中：行政编制50人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。
车辆编制10辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入22,910,799.05元，其中：一般公共预算15,510,799.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000,000.00元，非同级财政拨款收入6,400,000.00元。
与上年对比增加3,288,099.05元，增长16.76%，主要原因分析一是执法办案成本性支出增加；二是2023年非同级财政拨款保障的专项经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年财政拨款收入 15,510,799.05元，其中:本年收入15,510,799.05元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,510,799.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加2,388,099.05元，增长18.20%，主要原因分析一是执法办案成本性支出增加；二是各类社会保险缴费基数调整，人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 22,910,799.05元。财政拨款安排支出 15,510,799.05元，其中：基本支出15,010,799.05元，与上年对比增加3,557,599.05元，增长31.06%，主要原因分析2023年预算口径变化，聘用制书记员补助经费等由特定目标类项目调整到人员类运转类项目，故基本支出较上年度增加；项目支出500,000.00元，与上年对比减少1,169,500.00元，降低70.05%，主要原因分析2023年预算口径变化，聘用制书记员补助经费等由特定目标类项目调整到人员类运转类项目，故项目支出较上年度减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行10,671,856.80元，主要用于人员经费及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督1,440,000.00元，主要用于聘用制书记员补助经费支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出150,100.00元，主要用于检察办案业务及业务装备经费支出。
公共安全支出-其他公共安全支出-国家司法救助支出100,000.00元，主要用于发放国家司法救助金。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,132,850.08元，主要用于本部门基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出260,120.35元，主要用于本部门职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗498,730.46元，主要用于本部门基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助323,751.36元，主要用于本部门公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出33,390.00元，主要用于本部门大病补充医疗保险等其他保险缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金900,000.00元，主要用于本部门住房公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2,600,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算2,600,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民检察院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计203,000.00元，较上年减少45,900.00元，下降18.44%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区人民检察院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区人民检察院2023年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降40.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。
增减变化原因我部门严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，规范接待范围及规模，严控公务接待批次，公务接待费预算逐年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区人民检察院2023年公务用车购置及运行维护费为200,000.00元，较上年减少43,900.00元，下降18.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费200,000.00元，较上年减少43,900.00元，下降18.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。
增减变化原因我部门严格执行执法执勤用车管理办法，厉行节约反对浪费，规范执法执勤用车使用范围及规模，公务用车运行维护费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门认真按照《预算法》和预算绩效管理一系列文件精神，稳步推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。按照财政厅统一要求，在编制部门预算时，我部门严格按要求编制项目支出绩效目标，与部门预算“同上报、同审核、同批复”，纳入部门预算管理的项目均按要求编报了绩效目标，预算项目编报绩效目标的比例达到100%。
检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：一是用心做好“平安答卷”，增强人民群众安全感。全力投入平安呈贡、法治呈贡建设，严厉打击违法犯罪行为。有力、平稳推行认罪认罚从宽制度，全年适用率达80%以上；加强职务犯罪案件的介入工作，推进监检衔接机制改革工作，提前介入监委调查案件率达100%；二是精心做好“公正答卷”，增强人民群众获得感。落实宽严相济和少捕慎诉慎押刑事司法政策，持续做好羁押必要性审查工作，全年建议变更并获得采纳数量不少于25人。办理民事和解案件不少于10件，纠正民事审判执法活动违法案件不少于5件；三是倾心做好“民生答卷”，增强人民群众幸福感。做好检察环节接待来信来访工作，确保“群众信访件件有回复”制度落实到位，实现所受理信访案件7日内回复；加大司法救助工作力度，全年开展司法救助不低于12人。
办案业务及业务装备经费项目预算绩效目标：一是用心做好“平安答卷”，增强人民群众安全感。全力投入平安呈贡、法治呈贡建设，严厉打击违法犯罪行为。有力、平稳推行认罪认罚从宽制度，全年适用率达80%以上；加强职务犯罪案件的介入工作，推进监检衔接机制改革工作，提前介入监委调查案件率达100%；二是精心做好“公正答卷”，增强人民群众获得感。落实宽严相济和少捕慎诉慎押刑事司法政策，持续做好羁押必要性审查工作，全年建议变更并获得采纳数量不少于25人。办理民事和解案件不少于10件，纠正民事审判执法活动违法案件不少于5件；三是倾心做好“民生答卷”，增强人民群众幸福感。做好检察环节接待来信来访工作，确保“群众信访件件有回复”制度落实到位，实现所受理信访案件7日内回复；加大司法救助工作力度，全年开展司法救助不低于12人。
非同级财政保障（特定目标类）经费项目预算绩效目标：一是用心做好“平安答卷”，增强人民群众安全感。全力投入平安呈贡、法治呈贡建设，严厉打击违法犯罪行为。有力、平稳推行认罪认罚从宽制度，全年适用率达80%以上；加强职务犯罪案件的介入工作，推进监检衔接机制改革工作，提前介入监委调查案件率达100%；二是精心做好“公正答卷”，增强人民群众获得感。落实宽严相济和少捕慎诉慎押刑事司法政策，持续做好羁押必要性审查工作，全年建议变更并获得采纳数量不少于25人。办理民事和解案件不少于10件，纠正民事审判执法活动违法案件不少于5件；三是倾心做好“民生答卷”，增强人民群众幸福感。做好检察环节接待来信来访工作，确保“群众信访件件有回复”制度落实到位，实现所受理信访案件7日内回复；加大司法救助工作力度，全年开展司法救助不低于12人。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业、国土资源气象、住房保障等支出。
三公经费：“三公经费”预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
结余结转：是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
公共安全（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民检察院2023年机关运行经费安排1,778,929.03元，与上年对比增加87,429.03元，增长5.17%，主要原因分析一是工会费因基数变动而增加；二是因办案业务量增加，相应的办公费等日常公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市呈贡区人民检察院资产总额34,660,159.69元，其中，流动资产4,382,845.53元，固定资产30,277,314.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少753,372.82元，其中固定资产减少525,096.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
